1– Le numéro de départ des fiches.  Peut être 1, 101 ou 1001... selon  la structure choisie.

2– Le nombre maximum de fiches que peut contenir le fichier (à votre convenance).

3– Le nombre total de fiches créées dans le fichier jusqu’à présent . 

Dans les fichiers initialisés fournis avec le système, deux fiches sont existantes.  Elles peuvent être conservées ou modifiées.

4– Le nombre de fiches possédant un n° de taxe. (réf. «Identification du document» dans le logiciel LA FACTURATION) .

5- Inscrivez le mot de passe initial noui et faites ¿. 

6- On vous demande si vous souhaitez changer le mot de passe. Faites ¿ pour conserver le mot de passe initial ou inscrivez-en un nouveau .

7- À l’implantation, une réponse négative est obligatoire afin d’inscrire dans chaque fiche client et fournisseur les montants à recevoir ou à payer.  Inscrivez n pour non.

Lorsque les soldes de la liste des comptes-clients et des comptes-fournisseurs ont été inscrits lors de l’implantation (v. la Section B-12 Création d’une fiche p. 55 champs 15 à 19) et vérifiés grâce aux listes, il faut réinstaurer la mesure de sécurité afin qu’aucune modification manuelle ne puisse être apportée pour éviter de mettre en péril la gestion effectuée par le système.  Inscrivez o pour oui à ce champ.