8– Le numéro du télécopieur ou un deuxième numéro de téléphone, faites  ¿.

9– Inscrivez un + pour encoder la fiche d’un client ou un - pour encoder la fiche d’un fournisseur.

Vous pouvez  créer alternativement les fiches  des clients et  des fournisseurs car le système saura les distinguer d’après la zone spécifiée .

10- Un ¿ indique 30 ce qui signifie 30 jours de délai avant de charger l’intérêt sur les comptes en souffrance .

Ce délai peut varier en utilisant tout autre multiple de 30. (Ex.:60, 90 et 120) Les informations contenues dans ce champ régissent la politique de charge d’intérêt lors de l’émission du relevé de compte et de la mise à jour.  Le délai inscrit dans chacune des fiches a priorité sur les conditions générales de l’entreprise.

11- Inscrivez R ou D.

R = Solde reporté D = Solde détaillé

Un ¿ affiche R.

La grande différence se situe au niveau de la présentation du relevé de compte. Un solde reporté comprend le solde dû au début du mois ainsi que toutes les transactions courantes. Toutefois, le solde détaillé dresse la  liste de toutes les factures impayées courantes et antérieures.

À l’implantation, l’utilisation du solde reporté est préférable, le temps que le solde de chacune des fiches soit à zéro ou que le solde soit justifié par des écritures régulières.     On peut alors les transférer en solde détaillé.

12- Inscrivez le taux de l’escompte accordé à ce client qui sera utilisé lors de la facturation (5 caractères disponibles) ou faites ¿.