1– Inscrivez la date d’après l’ordre suivant: (JJ/MM/AA).

2– Inscrivez le numéro de fiche du fournisseur. On peut utiliser le numéro de téléphone du fournisseur pour obtenir sa fiche à la condition d’avoir fait l’indexation des fiches. (v. Section B-15 Indexation des fiches p. 56).

Seules les fiches encodées avec la zone - (fournisseurs) sont accessibles par le journal des achats ainsi que par le journal des décaissements. Il est impossible d’utiliser un client (zone +) comme fournisseur .

3– Le chiffre indique le nombre d’entrées faites jusqu’à ce jour .

4– Inscrivez le numéro de la facture d’achat ou tout autre code pertinent pour l’entreprise et faites ¿.

Si le n° de référence inscrit a déjà été utilisé lors du traitement des 4 derniers mois, vous entendrez un timbre sonore.  Cette indication  a pour but de vous éviter de répéter l’achat d’une facture déjà entré dans le système et peut-être même déjà payé.

5– Indiquez le montant total de la facture .

6– Inscrivez le numéro correspondant au compte du G.L.G. réservé à la dépense.  Un ¿ affiche le premier compte des dépenses du plan comptable.

Vous pouvez distribuer le montant dans plusieurs comptes du G.L.G.

7- Si le montant inscrit au champ n° 5 est entièrement reporté dans le poste du G.L.G. mentionné au champ suivant, faites ¿.      La distribution sera effectuée.  Par contre, vous pouvez distribuer le montant dans plusieurs comptes du G.L.G. jusqu’à une distribution complète.