¨ La facture provisoire permet de commencer une facture et d’y revenir jusqu’à ce qu’elle soit complète. Cette facture n’a aucun impact comptable. Elle diminue la «Quantité en stock» et  augmente  la  «Quantité  consignée»  dans  le  fichier  de L’Inventaire du produit.  Inscrivez p pour accepter la facture provisoire et choisissez le format d’impression que vous voulez obtenir:

         F = formulaire en continu

         R = relevé d’opération

         ou faites ¿ pour éviter l’impression .

La consignation, la soumission et la facture provisoire n’augmentent pas le numéro de référence de ces documents à la Section A Spécifications générales champ n° 2 à moins d’avoir modifié cette condition avec le champ n° 14 de cette même section. Ces opérations peuvent être rappelées, modifiées ou acceptées en les terminant .

¨ La facture terminée est une facture complète, parce qu’elle met à jour la fiche du client et effectue les distributions comptables De plus, elle modifie le compteur, le montant et la quantité en stock dans le fichier de L’Inventaire  du produit.  Inscrivez t pour accepter la facture terminée (annexe 1).

Outre les codes S (soumission), C (consignation), P (provisoire) et T (terminée), vous pouvez utiliser le code non affiché I pour toute opération de transfert interne.    L’utilisation de ce code mettra l’inventaire à jour sans impact au niveau de la comptabilité.

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Après avoir identifié le genre de document, pressez M pour mode de paiement ou F pour imprimer le document sur les formulaires en continu (annexe 1.1) ou R s’il s’agit d’un relevé d’opération (annexe 1.2)  ou  ¿ pour éviter l’impression.

Si vous optez pour «M» afin d’activer le mode de paiement, vous obtiendrez le tableau de la page suivante.

Le «Mode de paiement» est accessible pour tous les genres de documents