69

 Indique le montant à remettre au client à la condition que le paiement soit supérieur à la somme due. Un montant négatif informe que le paiement est inférieur à la somme due et celui-ci sera reporté aux comptes à recevoir .

70

Indique la balance.

Le mode de paiement effectue automatiquement les écritures au journal des encaissements.  Il n’est pas nécessaire d’émettre une facture pour passer au mode de paiement. Cette particularité est utile lorsqu’un client se présente au comptoir dans le seul but de régler son compte. À «Critère», inscrivez le n° de la fiche du client et faites ¿. Puis pressez la touche F3 : à «Référence», au «Code du produit» et à «Manutention».

71

Il est possible d’encaisser un montant supérieur à la facture en utilisant la touche A pour annuler le montant du champ «Monnaie Rendue» et l’appliquer comme acompte. Il est aussi possible d’encaisser un montant supérieur à la facture et de l’appliquer à la somme due antérieurement indiquée dans le champ «Balance» en utilisant la touche B.

Pour balancer votre caisse à la fin de la journée,     allez dans La Comptabilité AGI à la Section D JOURNAUX et imprimez le journal des ventes et celui des encaissements en ne demandant que la journée voulue sélectionnée à l’aide de la fonction F10.

72

Inscrivez F pour obtenir une facture ou R pour obtenir un relevé d’opération. Faites ¿ pour éviter l’impression.