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1

Inscrivez la  date qui  doit figurer  sur le document  dans l’ordre suivant:  (JJ/MM/AA).

 

Ce champ est accessible par la touche F10, au champ n° 2. Il est à noter que  cette date  est  validée. Pour être acceptée, elle doit correspondre à la période comptable courante ou en attente.

 

2

 

Le  «Critère»  réfère  au  numéro  de  fiche  dans  le  fichier  des fournisseurs  de  La  Comptabilité  AGI.     Indiquez  le  numéro correspondant au fournisseur et faites ¿.

 

On peut également utiliser le numéro de téléphone du fournisseur pour obtenir sa fiche à la condition d’avoir fait l’indexation des fiches. (Réf.: menu principal de La Comptabilité AGI, rendez-vous

à FICHIERS, Clients et fournisseurs, Section B-15 Indexation des fiches p. 56).