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66 |
Inscrivez le montant correspondant au mode de paiement sélectionné. Pressez F3 pour terminer. |
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67 |
Indique le total des montants versés pour chaque mode de paiement utilisé. |
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68 |
Indique le montant à payer au fournisseur si le paiement est supérieur à la somme due. Un montant négatif informe que le paiement est inférieur à la somme due et elle sera reportée aux comptes à payer. |
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Inscrivez F pour obtenir une facture ou R pour obtenir un relevé d’opération. Faites ¿ pour éviter l’impression. Le mode de paiement effectue automatiquement les écritures au journal des décaissements. Il n’est pas nécessaire d’émettre une commande pour passer au mode de paiement. Cette particularité est utile lorsque la marchandise est payée au fournisseur au moment de la réception. À «Critère», inscrivez le n° de la fiche du fournisseur et faites ¿. Puis pressez la touche F3 : à «Référence», au «Code du produit» et à «Manutention» . Il est possible de payer un montant supérieur à la facture en utilisant la touche F2 pour annuler le montant excédentaire. Il est aussi possible d’encaisser un montant supérieur à la facture et de l’appliquer au somme due antérieurement dans le champ «Balance» en utilisant la touche B Pour balancer votre caisse à la fin de la journée, allez dans La Comptabilité AGI à la Section D JOURNAUX et imprimez le journal des décaissements en ne demandant que la journée désirée par la touche F10 |
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Indiquez votre choix d’impression. |