18

Ce champ est relié au format de facture non-standard.  Ainsi, si la première colonne correspond au numéro de série ou au numéro de dossiers, vous inscrivez le début de ce numéro pour obtenir un rapport s’y rapportant ou faites ¿.

19

Inscrivez un code de produit pour obtenir les rapports.  Faites ¿ pour n’inscrire aucune spécification.

20

Indiquez le genre de document concerné par votre demande. Un ¿ les imprime tous (sauf les documents du genre * = document annulé). Ex.: Pour obtenir une liste des factures à compléter ou en souffrance de livraison, inscrivez P.

Le choix suivant de réponses s’offre à vous pour sélectionner le genre de documents concernés.

Par contre, un astérisque (*) sélectionne les documents annulés.

 Cette procédure est utilisée pour fins de vérification.